Gleitender Durchschnittspreis Der gleitende Durchschnittspreis (MAP) ist ein Bewertungsverfahren, bei dem sich der Lagerpreis aufgrund bestimmter Geschäftsvorfälle ändern kann (Wareneingänge, GRIR-Clearing mit extern bezogenen Materialien und WIP-Clearing mit selbst gefertigten Materialien). Voraussetzungen Sie haben für jedes Material festgelegt, dass sich sein Inventarpreis wie ein gleitender Durchschnittspreis ändern kann. Mit dem MAP-Bewertungsverfahren werden den Bestandsobjekten die externen Werte der Geschäftsvorfälle zugeordnet. Die Menge und der Wert des Inventurbelegs werden dem vorhandenen Bestand hinzugefügt. Dann wird ein neuer MAP auf der Grundlage der Beziehung zwischen der neuen Inventarmenge und dem Inventarwert berechnet. Inventareingänge beeinflussen daher den Preis. Abrechnungsdifferenzen werden dem Inventar zugeordnet. Dies hängt von der Bestandsdeckung ab. Abrechnungen ändern nur den Inventarwert, niemals die Bestandsmenge. Siedlungen beeinflussen daher immer den Preis. Inventarprobleme reduzieren den Inventarwert um den Wert des ausgegebenen Inventars. Wenn dies zu einer neuen Preisquantitätsbeziehung führt, wird der Preis entsprechend angepasst. Inventarprobleme verwenden selten einen externen Wert, werden aber normalerweise mit dem aktuellen Wertquantitätsverhältnis des Inventarobjekts, also dem aktuellen gleitenden Durchschnittspreis, bewertet. Aus diesem Grund haben die meisten Bestandsprobleme keinen Einfluss auf den Kurs, zu dem das gleitende Durchschnittspreisverfahren verwendet wird. Um den Kurs konsistent zu halten, muss sich das Bewertungsverfahren ändern, wenn der Geschäftsvorfall auf ungewöhnliche Situationen oder fehlende Aktiendeckung trifft. Folgende ungewöhnliche Situationen sind möglich: Negativer Inventarwert und negative Bestandsmenge Inventarmengen können negativ werden, wenn die Systemeinstellungen dies zulassen. Beleg - und Transaktionsstornierungen Pure-Value-Buchungen Reine Wertbuchungen haben grundsätzlich Basismengen, bewahren jedoch die Quantitätssituation im Inventar. Aufgrund von Zeitverzögerungen können Wertbuchungen mit hohen Basismengen geringere Bestandsmengen erfassen. Um Inventarwerte in solchen Fällen verzerrt zu schützen, wird eine Lagerdeckungsprüfung durchgeführt, bei der die Rechnungsmenge mit der aktuellen Bestandsmenge verglichen wird. Buchung in eine vorherige Periode Buchungen zu einer vorherigen Periode ändern die aktuelle Bestandsmenge, den Wert und den gleitenden Durchschnittspreis sowie die Inventarmenge, den Wert und den Preis der Vorperiode. Wie SAP den gleitenden Durchschnittspreis (MAP) berechnen Master Wenn ein Material einer gleitenden Durchschnittspreiskontrolle unterliegt, berechnet das SAP-System die Werte für die Warenbewegungen auf folgende Weise. Neue Menge Alte Menge Empfangsmenge Neuer Wert Altwert (Wareneingangsquittung) Neue MAP-Preis (Neuer Wert Neue Menge) Preiseinheit im Materialstamm Zum besseren Verständnis siehe die folgenden Beispiele. Beginnen Sie mit einem Material mit MAP von 10.00, PO 100 Stück bei 10pc. 1. Erster Wareneingang Das Bestandskonto wird mit dem Quittungswert auf der Grundlage des Bestellpreises gebucht. Liefermenge PO-Preis 10 Stück 10 Stk. 100 Die Gegenbuchung wird auf das GRIR-Verrechnungskonto gebucht. Dr. Stock-Rechnung 100 Cr. GRIR-Verrechnungskonto 100 Gesamtbestand 10, Gesamtwert 100, KARTE 10.00 2. Zweiter Wareneingang Der Preis in der Bestellung wird auf 12.00pc geändert. Anstelle von 10.00pc. Das Bestandskonto wird mit dem Quittungswert auf Basis des geänderten Bestellpreises gebucht. Liefermenge PO-Preis 10 Stück 12Stk. 120 Dr. Stock-Konto 120 Cr. GRIR-Verrechnungskonto 120 Da sich der Preis in der Bestellung vom aktuellen gleitenden Durchschnittspreis im Materialstamm unterscheidet, wird der gleitende Durchschnittspreis auf 11,00 gesenkt. Gesamtbestand 20, Gesamtwert 220, MAP 11,00 3. Wareneingang Stornierung Das Bestandskonto wird gutgeschrieben Mit dem durchschnittlichen Belegwert. Menge (Wareneingangswert Wareneingangsmenge) 10 Stk. (220 20 Stk.) 110 Dr. GRIR Clearing-Konto 110 Cr. Lager-Konto 110 Gesamtmenge 10, Gesamtwert 110, KARTE 11.00 10 Stück bei 12.00pc. 120.00 Dr. Bestandskonto 10 Dr. GRIR Ausgleichskonto 110 Cr. Vendor Account 120 Gesamtbestand 10, Gesamtwert 120, MAP 12.00 Moving Average Price: Wertberechnung Wenn ein Material einer gleitenden Durchschnittspreiskontrolle unterliegt, berechnet das System Werte für Warenbewegungen wie folgt: Moving Average Price: Value Calculation For Weitere Informationen und Beispiele für Buchungen und Wertberechnungen für Materialien, die einer gleitenden Durchschnittspreiskontrolle unterliegen, finden Sie unter: SAP Material Management Häufig gestellte Fragen Q: Wie kann ich das Material auf ein neues Werk erweitern? A: Über das SAP-Programm - RMDATIND wird ein Materialstammsatz angelegt. F: Wie können Materialien permanent aus Materialstamm A gelöscht werden: Nutzen Sie die Transaktion MM70 - Materialstamm-Sonstige-Reorganisation-Material-Wählen. Buildvariante mit Selektionsbereich von Materialstammsätzen, die zum Löschen ausgewählt und gepflegt werden sollen. Ausführen. Verwenden Sie die Transaktion MM71 - Materialstamm - Sonstige - Reorganisation-Material-Reorganisation Erstellen Sie eine zweite Variante Laufparameter pflegen und ausführen. Es ist auch wichtig, die Datensätze manuell aus dem Infosatz, den POs, den PRs, der Reservierung usw. zu entfernen, um das Material zu löschen. Q: SAP liefert nur einen gleitenden Durchschnittswert für den aktuellen, vorherigen Zeitraum und das vorherige Jahr. SAP bietet keine Transaktionsberichte an, die einen gleitenden Durchschnittswert für ein bestimmtes Datum bereitstellen. Wie kann ich am 4. Juli 1998 den gleitenden Durchschnittspreis für Materialnummer 10000000 im Werk 0001 melden. A: Probieren Sie eine der folgenden Lösungen: 1. Ändern Sie den Aktualisierungsgrad der Struktur (S031) auf täglich. In LIS sind der Gesamtwert und der Gesamtbestand verfügbar. Teilen Sie den Wert durch die Aktie. Es ist möglich, diese dynamisch zu berechnen, wenn die Analyse ausgeführt wird, und das Ergebnis anzuzeigen. 2. Erstellen Sie Ihre eigene Struktur in LIS und füllen Sie sie durch Kopieren des Moving Average Price aus dem Materialstamm jedes Mal, wenn es eine Transaktion gibt. Sie haben Daten zu jenen Tagen, wenn es eine Transaktion gab. F: Wir haben alle Variablen für die Materialien definiert. Allerdings, wenn ich versuche, Material Matchcode-Objekt MAT1 verwenden, bekomme ich die Antwort Keine möglichen Einträge gefunden. Warum A: Matchcode i. d. B, Material nach Stückliste hat eine Auswahlbedingung für Feld STLNR NE. STLNR ist die BOM-Nummer, die einem Material in der Tabelle MAST zugeordnet ist. Daher die Meldung - keine Eingaben. Pops up, wenn es keine Stücklisten mit Ihren Materialnummern zugeordnet sind. Sie erhalten die Matchcodes so lange, wie das Material, auf das Sie verweisen, eine Stückliste hat. Q: Die Matchcode-Objektauswahl wird standardmäßig auf Matctcode-ID B gesetzt. Ich möchte zu M Material durch Beschreibung ändern. Was ist die Lösung A: Drücken Sie den Pull-Down-Pfeil auf das Materialnummernfeld und Matchcode B wird angezeigt. Drücken Sie F5 Doppelklick-Matchcode Ich würde M und drücken Sie dann F6. Dadurch wird der Matchcode M als Standard eingestellt. F: Wir haben einen Materialstamm. X und die Maßeinheit ist pcs und zwei Seriennummer. A, B Für dieses Material machen wir zwei Pos First PO Material X. 1 Stk Preis 100 (wird Seriennummer A) Zweite PO Anrufe Material X. 1 Stk Preis 250 (mit Seriennummer B) Wareneingang erfolgt und durch Füllende Seriennummer für die Fa. PO mit A und die zweite PO mit B. Wir wollen Material X Seriennummer A in ein anderes Werk überführen und wollen die Bewertung dieses Materials als 100. Wie wir es machen können. A: Verwenden Sie die Split-Bewertung. Bestände können in getrennte Lagerorte empfangen werden. Transfervorräte können von einem Lagerortungsort zu einem anderen Lagerortungswerk durchgeführt werden. F: Wir wollen die Berechnung des Moving Average Price ändern. Wir wissen, dass das gleiche ist in MBEW-VERPR und zwei Transaktionen zu berücksichtigen - MRHR, MB01. Gibt es eine Transaktion zur Änderung der MAV oder aller benötigten Plätze A: Jeder Wareneingang oder - ausgabe (bei geteiltem bewertetem Material) ändert den gleitenden Durchschnittspreis in Abhängigkeit von der Bewertungsart, die beim Buchen der Warenausgabe verwendet wird. Sie müssen durch alle Transaktionen mit denen zu gehen. Zum Beispiel: Material X verwendet Split Bewertung nach Ursprung: Malaysia. MAV 60 USD - Gesamtbestand 100 Anteile Indien: MAV 50 USD - Gesamtbestand 200 units Gesamtbestand 300 units MAV 53.33 Hier. Werden Warenprobleme auch den globalen MAV beeinflussen, ungeachtet der Änderung der MAV aus Herkunftsland. F: Was ist der Einsatz von konfigurierbarem Material. A: Konfigurierbares Material ist nützlich, wenn Sie eine große Anzahl von Teilen haben, die in ein Produkt eingehen. Es bedeutet unterschiedliche Permutationen und Kombinationen der Teile für dasselbe Material. Wenn Sie für jede Kombination einen eindeutigen Materialcode pflegen. Benötigen Sie eine große Anzahl von Materialnummern. KMAT kann in einem solchen Fall verwendet werden, in dem Sie nur einen generischen Produktcode pflegen. Eine Super-Stückliste wird für ein solches Material bestehend aus allen möglichen Alternativen aufrechterhalten. Ein Routing wird auch beibehalten, bestehend aus allen möglichen Operationen, die verwendet werden könnten. Typisch konfigurierbares Material wird in der MTO-Umgebung (MTO) verwendet. Jedoch können häufig geordnete Konfigurationen mit einer Materialvariante geplant werden, die einen Materialstammsatz benötigt. Somit können Materialvarianten Lager und Wert aufweisen. Abhängig von den im Kundenauftragseingang ausgewählten Auftragswerten wird die Auftragsstückliste angelegt. Routing-Operationen werden auch gewählt, je nachdem, welche BOM-Komponenten ihnen zugewiesen werden. F: Wird die Quellenliste automatisch im Materialstamm als Standard gesetzt, wenn sie auf Werksebene mit OME5 A1 gepflegt wird: Wenn Sie die Quelllistenanforderung in OME5 gepflegt und die Quellliste für das Material nicht gepflegt haben. Po nicht freigegeben werden kann. Sie müssen die Quellliste für alle Materialien im Werk pflegen, in denen das Kennzeichen gesetzt ist, wenn Sie die Quellliste auf Werksebene pflegen. Sonst können Sie Info-Datensatz verwenden, um dies automatisch zu tun. Q: Wir haben Ein Unternehmen mit einem Werk und ein anderes Unternehmen mit einer Vertriebsorganisation. Die bessere Option zwischen diesen - Bestellung oder Umlagerungsbestellung. A: Kreuz Firma Lager Transport Bestellungen können durchgeführt werden. Konfigurieren mit der Transaktion OMGN. Vertriebsorganisation und Kundendaten abhängig von den Sende - und Empfangsanlagen im Customizing pflegen. Pflegen Sie das Lieferwerk als Lieferant und fügen Sie die Anlage dem Lieferanten im Vendor Master bei. Die Materialart muss HALB oder HAWA sein. Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen mit Vertriebsorganisation eine Pflanze hat, die sich um die Lagerung kümmert. Die verwendete Bestellung ist NB und nicht Umlagerungsbestellung. Konfigurieren Sie SD für die firmeninterne Fakturierung, um das Abrechnen der Fakturierung für die Fakturierung zu ermöglichen. Führen Sie die Lieferung durch die Lieferung der fälligen Prozessliste und die Fakturierung durch die Fakturierung der fälligen Faktura durch. Q: Wir können Feld obligatorisch bilden. Wir wollen einen Vorgabewert auf ein bestimmtes Feld im Materialstamm legen. Sprich, Wir wollen, dass das Periodenkennzeichen in der MRP2-Sicht als P. Was ist der beste Weg A: Verwenden Sie Transaktionsvariante. Transaktion SHD0 und anschließend Transaktion SE93. F: Wie können Aufträge protokolliert werden, für die das Löschkennzeichen gesetzt ist. Können wir verfolgen, wann das Löschkennzeichen gesetzt wurde A: Sie können die Änderungsbelegentabellen cdpos und cdhdr verweisen. Sie können die Transaktion ME53 auch unter dem Menüpfad goto-statistics-changes aufrufen, in dem die gesamten Audit-Trails der Änderungen einschließlich des Löschvorgangs gespeichert sind. Q: Ist es möglich, Bestellanforderung (PR) mit Bezug auf Lieferplan zu generieren. A: PR kann mit Bezug zu einem anderen PR erstellt werden und kann nicht mit Bezug auf eine Bestellposition oder Lieferplanvereinbarung erstellt werden. PO amp Scheduling werden von Einkaufsorganisationen erstellt und kontrolliert. PR kann auch von Endbenutzern erstellt werden. Um eine PR mit Bezug zu einem anderen PR zu erstellen, folgen Sie dem Menüpfad: Einkauf - Anforderung - Anlegen. Bestellanforderung kopieren und eingeben. Die Anforderung kann jedoch unter Bezugnahme auf die Lieferplaneinteilung generiert werden, wenn die Disposition ausgeführt wird. Dazu muss für diese Item-Vendor-Kombination die Quellliste gepflegt und die MRP richtig eingestellt werden. F: Wo finde ich den neusten Bestellpreis und die aktuelle Bestellnummer für ein Material A: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Stammdaten - Infosatz - Listenanzeige - Bestellpreisverlauf Q: Automatik über Bestellanforderung im Einkauf - Anforderungsnachfolge - Funktionen - Bestellung anlegen. PO kann nach dem Dispositionslauf nicht automatisch erstellt werden. Gibt es eine Bestimmung in SAP, um Bestellungen nach dem MRP-Lauf automatisch freizugeben. A: Markieren Sie für die Lieferanten, für die Sie die Bestellung automatisch freigeben möchten, die automatischen Bestell - und Quelllistenfelder in der Kaufansicht des Materialstamms. Erstellen Sie einen Einkaufsinfosatz. Quellliste erstellen. Überprüfen Sie in der letzten Spalte im Detailbild der Quellliste das für die MRP relevante Feld die korrekten Parameter für die MRP. Aber PO kann nicht automatisch nach MRP ausgeführt werden. Das automatische PO-Erstellungsmerkmal ermöglicht es Ihnen, einen Batch-Job auszuführen, der alle ausgewählten Bestellanforderungen umwandelt, um die Bestellungen in den Hintergrund zu konvertieren. Sie können Planungsvereinbarungen berücksichtigen, wenn Sie möchten, dass MRP Aufträge auslöst. Setzen Sie das Kennzeichen in der Quellliste des Lieferplans auf 2, damit die Bedarfsplanung für zukünftige Anforderungen Lieferabrufe auslöst. Wenn Sie den Zeitplan innerhalb eines bestimmten Zeitraums festlegen möchten, haben Sie zwei Optionen. 1. Mit festen Zone - Unternehmen alle Bestellungen innerhalb dieser Frist. Siehe zus. Datenbild des Lieferplans auf Kreditorenebene. 2. Planungszeit - alle neuen Aufträge außerhalb des Planungszeitzauns - siehe MRP 1-Sicht des Materialstamms Q: Ich möchte, dass Convert MRP 100 PRs automatisch in 100 POs umwandelt. Nicht eins nach dem anderen manuell. Ist es möglich A: Verwenden Sie die Transaktion ME59 Q: Wie kann ich einen Nicht-Rechnungsbelegbericht drucken, in dem Bestellungen für die Waren eingegangen sind. Aber noch nicht abgerechnet. Wir verlangen diesen Bericht mit Zwischensummen und gebunden an Nicht fakturierte Belege GL Account A: Report RM07MSAL analysiert GRIR-Salden nach Wareneingang, aber nicht in Rechnung gestellt und Rechnungen erhalten, soweit das Gut nicht vollständig geliefert wurde. F: Wie kann ich den Nettopreis eines Inforecord für ein gegebenes Datum berechnen? A: Run-Simulation im LIS-Einkauf auf dem Vendor-Infosatz ausführen und das gewünschte Datum angeben. (Transaktionscode ist MEIL) F: Können wir eine Bestellung mit Preis gleich Null freigeben. (Wie im kostenlosen SD-Auftrag) A: Anlegen der Bestellung mit IR-Feld im Bild Detail Detail und Ändern des Werbebuchungspreises auf 0. F: Der Nettopreis wird berechnet, indem die Bruttopreis-Konditionsart addiert wird Und Subtrahieren des Hinzufügens aller Nachlaßart-Konditionsarten jeweils. Jede Konditionsart, die nicht als statistisch gekennzeichnet ist, wird für die Nettopreisberechnung berücksichtigt. Wir haben einen Zuschlag, der nicht als statistisch gekennzeichnet ist und in den Nettopreis einbezogen werden sollte, aber in der Bemessungsgrundlage nicht berücksichtigt wird. Kann ich ein Verfahren haben, bei dem die Steuern auf dem Nettopreis berechnet werden, der bis zur Konditionsart NAVS berechnet wird und dann diesen zusätzlichen Zuschlagstyp A haben: Preisschema erstellen mit allen Bedingungen, die nicht in der Spalte Statistische Spalte markiert sind, wenn alle Bedingungssätze berechnet werden müssen. Beispielsweise. Mit diesem Schema: - Netto-Betrag wird aus PB00, RA01, ZMUP, ZDIS berechnet. - Steuer wird von PB00, RA01, ZMUP berechnet. Der Gesamtbetrag wird aus dem Nettobetrag und der Steuer berechnet. So wird ZDIS in den Netto-Betrag einbezogen und für Steuern ausgeschlossen. F: Können wir den Namen des Vendors in einer PO ändern, die auf einem anderen Vendor A: NO veröffentlicht wird. Sie können einen anderen Auftrag auf dem Lieferanten herstellen, der durch das Verweisen jedes möglichen Auftrags benötigt wird. F: Wir möchten nicht benötigtes Material von einem Lieferanten zurückholen und das Bestands - oder Aufwandskonto aktualisieren. So führen Sie das wirksam aus A: 1. Verwenden Sie Bewegungsart - 122, um die Quittung umzukehren und die Bestellung erneut zu öffnen. Dies kann erfolgen, wenn Sie die PO identifizieren können, gegen die das Material empfangen wurde. Und auch die Gutschrift ist gleich PO Preis 2. Sonderbewegungsart muss eingerichtet werden, wenn die Bestellung nicht bekannt ist. Der Preis muss mit dem Verkäufer verhandelt werden. F: Wie definiere ich eine neue Währung? Wie kann ich die Anzahl der Dezimalstellen mehr als zwei festlegen A: Neue Währung im Customizing mit Transaktion definieren OY03 Wenn Sie die aktuelle Währung ändern, werden alle Buchhaltungsbelege von R3 neu ausgewertet und dies könnte Ihre finanziellen Auswirkungen negativ beeinflussen. Verwenden Sie die Transaktion OY04, um die Anzahl der Ziffern der neuen Währung zuzuordnen OBBS, um Umrechnungsfaktoren für die Währungsumrechnung OB08 zu definieren, um die Wechselkurse XK02 einzugeben, um dem Kreditorenstamm ME11 eine neue Währung zuzuordnen, um einen Einkaufsinfosatz anlegen MM-Dokumente mit dem neuen erweiterten Preis anlegen. Jedoch merken Sie, daß Buchhaltungsdokumente noch den zweistelligen Preis reflektieren und auf den nächsten 1100. gerundet werden. Q: Unser Lieferant liefert sein Produkt für eine Auktion. Wir verkaufen es in der Auktion und bezahlen den Lieferanten. Was ist der beste Weg, um dieses Problem zu behandeln A: Sie können versuchen Sendung Prozess. In diesem Prozess hält der Verkäufer die Ware bis zum Verkauf. Der Preis für den Lieferanten kann zurückgesetzt werden, wenn die Ware in Settle-Sendungsverbindlichkeiten verkauft wird. F: Wie kann ich eine vorherige MM-Periode öffnen? A: Transaktion - MMPV Menüpfad - Logistik - Materialwirtschaft - MaterialMaster-Sonstiges - Schließen Periode Q: Wir können ein bestimmtes Kennzeichen obligatorisch machen. Kann ich beim Anlegen des Materialstamms, der später in MM02 geändert werden kann, einen Vorgabewert für das Kennzeichen haben A: Probieren Sie die Transaktionsvariante Transaktionscode SHDO. Und dann SE93. In SE93 wählen Sie die Variante Variante Q: Wie kann ich einen Report der stornierten Bestellung generieren. A1: Verwenden Sie eine Abfrage mit der Tabelle EKKO, deren Feld LOEKZ das Löschkennzeichen ist. A2. Gehen Sie zum Einstiegsbild des Einkaufs. Dann gehen Sie zu KAUFEN - LISTE ANZEIGEN - NACH PO NUMBER - EDIT - DYNAMISCHE AUSWAHL. Dadurch können Sie bestimmte Felder aus der EKKO-Tabelle und der EKPO-Tabelle auswählen. Das Löschkennzeichen ist auch hier zu sehen. Verwenden Sie dynamische Selektionen, um Ihre Selektionskriterien festzulegen und den Bericht auszuführen. A3: Sie können dies auch über das IMG vornehmen. Gehen Sie zu Transaktion OMEM oder Menüpfad - MM - Einkauf - Reporting - Einkaufsliste pflegen Klicken Sie auf Bereich der Liste Neuen Eintrag anlegen. Überprüfen Sie auf Change Documents-Feld. Benennen Sie den neuen Bereich mit dem entsprechenden Namen. Diese wird nun im Feld "Anwendungsbereich" in allen Bildschirmen der Einkaufsliste angezeigt. Die Ausgabe zeigt die Details der Änderungen wie Datum und Uhrzeit der Änderung, alter Wert, neuer Wert usw. Q: Wie können wir eine Änderung in einer Bestellung erkennen. A: Für Header-Ebenen-Änderungen: Gehe zu Header - Statistics - Änderungen Für Item-Level-Änderungen: Gehe zu Itemstatistiken - Änderungen F: Wir möchten einen Popup-Bildschirm erstellen, um den Gesamt-Wert von PO anzuzeigen Kann entscheiden, ob die Bestellung zu speichern oder verwerfen. Was ist der beste Weg. A: Versuchen Sie es mit EXITSAPLEINS001. Sie wird beim Speichern eines PO eingegeben. Sie können die PO überprüfen, einen Popupdialog mit einer der POPUP-Funktionen anzeigen, damit der Benutzer entscheiden kann, ob er die Bestellung speichern oder abbrechen soll. Q: Positionspositionstext wird aus dem Materialstamm übernommen. Der Text wurde übernommen und wird nicht in den Text-ID-Tabellen STXH und STXL gespeichert. Daher ist das Druckprogramm nicht in der Lage, diese Texte zu drucken. Wie können wir das lösen? A: Bestellungstexte können aus dem Info - oder Materialstamm übernommen werden. Alle Texte werden schließlich in der Tabelle STXH mit verschiedenen Textanwendungsobjekten gespeichert. Incase von PO-Header-Text ist es EKKO und PO Artikeltext ist es EKPO. Auch wenn die Texte von beiden übernommen werden, besteht die Möglichkeit, dass sie auf PO-Ebene geändert werden können. Hier wird es mit Objekt EKKO oder EKPO gespeichert. Es ist nicht notwendig, diese auf PO-Ebene zu speichern, wenn keine Änderung des Textes auf PO-Ebene erfolgt. Probieren Sie diese aus: Prüfen Sie nach Texten in EKKO oder EKPO (abhängig von Kopf - oder Positionsebene) Wenn kein Text zurückgegeben wird, überprüfen Sie das Objekt EINA für Infosatz oder MATERIAL für Materialstamm Langtext (Tabelle ist gleich STXH) Q: Beim Erstellen Eine Bestellung können wir sehen, dass es die Info rec. Im Detailfenster der Kastenposition aktualisieren. Wie können wir die Voreinstellung für dieses Feld A ändern. In der MM-Einkaufskonfiguration (Transaktionscode: OMFI) können Sie den Default-Wert für Infosatzaktualisierungen für Käufer zuordnen und dann über die Parameter-ID EVO zuordnen (siehe Konfigurationsdokumentation) Q: Ich möchte mehrere Adressen eines Lieferanten - Angenommen, wir haben 25 Adressen für ein Unternehmen, was ist der beste Weg, ohne 25 separate Unternehmen und ihre Adressen zu erstellen. A: Sie können dieses Problem lösen, indem Sie Partner-Funktionen verwenden. Mit der Transaktion WOLP können Partnerrollen und Partnerschemen auf Kreditorenebene und Einkauf auf Dokumentebene definiert werden. Erstellen Sie so viele Lieferantennummern wie gewünscht (zB 25 - in diesem Fall) und ordnen Sie den jeweiligen Partnerrollen zu. Q: Die Quellliste wird für ein Material angelegt. Markiert ist. Wenn eine Bestellung angelegt wurde, kann noch ein anderer Anbieter ausgewählt werden, und auch wenn das Fixindikator in der Quellliste markiert ist, zeigt das System nur die Warnmeldung an. Wie können wir eine Bestellung nur einem fixen Verkäufer für ein Material reparieren. A1: Versuchen Sie, die Warnmeldung in eine Fehlermeldung zu ändern. Notieren Sie die Meldungsnummer. Verwenden Sie dann das Menü OLME - Environment - system message. A2: Markieren Sie das Kennzeichen Quellliste im Materialstamm (Einkaufssicht). Hierzu ist die Beschaffung nur aus Quellen möglich, die in der Quellliste angegeben sind. Sie können auch daran denken, das Feld im Materialstamm obligatorisch zu machen. F: Wir wollen den Vendor-Code als abc1234, wobei die ersten 3 Zeichen alpha sind und die letzten vier Ziffern Seriennummern sind. Was ist die Lösung A: Verwenden Sie einen Benutzer-Exit. Mit diesem User-Exit können Sie überprüfen, aber nicht zwingen den Benutzer, den Wert richtig eingeben. F: Wir möchten eine Preferred Vendor-Liste einrichten, um es Benutzern zu ermöglichen, festzustellen, dass der Vendor für das benötigte Material beim Anheben der Anforderung aufgerufen werden muss. Was ist der beste Weg A. Verwenden Sie die Transaktion ME01, um die Quellliste zu pflegen. Klicken Sie bei dem bevorzugten Anbieter auf das Kontrollkästchen Fix. Durch diese bevorzugte Verkäufer wird automatisch zugewiesen, wenn Follow-on-Funktion für Ihre PR (Create PO) aufgerufen wird. F: Was ist die SAP-Standardmethode zum Löschen aller Lieferanten zentral aus dem System A: 1. Markieren Sie die Lieferanten zum Löschen: XK062. 2. Führen Sie SAPF047 aus, das einen Eintrag in einer internen SAP-Tabelle erzeugt, die später verwendet wird. 3. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und MM-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. 4. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und FI-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. ABAP-Programmierer kann ein ABAP-Programm erstellen, um es zu tun. F: Wie können wir einen Inventardokument erstellen, in dem alle Materialien gezählt werden, anstatt ein Dokument für jedes Material zu generieren A1: Sie können die Transaktion MI01 durch Referenzierung Ihres Anlagen-Amp-Speicherortes durchführen. Sie können dann beliebig viele Inventory-Materialien eingeben. A2: Mit der Transaktion MICN die maximale Anzahl der Positionen auf 50 setzen. Diese können über die Transaktion OMCN voreingestellt werden. Q: Wie ist GRIR Konto im Zusammenhang mit Inventar. A: Wenn Sie mit dem Inventar beteiligt sind, benötigen Sie das GRIR-Konto (Inventarkonto), wenn die IR gebucht wird. Wenn Sie nicht über Inventar betroffen sind, dann benötigt das System nicht das GRIR-Konto, wenn die IR gebucht wird, benötigt das System einen GL anstelle des GRIR-Kontos. F: Wir haben RMCB0300 versucht, den logischen Wert für Lagerposition nach Datum zu ermitteln. Nach der Neubewertung wird der Lagerwert jedoch statt des Datums durch den Monat unterstützt. Wie finden wir den logischen Wert für Lagerposition nach Datum. A: Verwendung der Transaktion MC49 Menüpfad: 1. Informationssysteme - Logistik - Bestandsführung - Material - Belegauswertungen - Bestandswerte - Mittlere Bestandsaufnahme oder 2. Logistik - Logistikcontrolling - Bestandscontrollingumgebung - Belegauswertung - Bestandswert - F: Wie können wir Lager von einem Lieferanten zu einem anderen Lieferanten übertragen. A: DO 542 und dann 541 an den neuen Anbieter. F: Wie kann ich eine gebuchte Rechnung stornieren? Die Fehlermeldung BSEG-GSBER wird nicht eingegeben. Auch OSS-Hinweis -94932 nicht helfen. A: Der Fehler ist auf die Unterdrückung des Feldes Geschäftsbereich in der Feldstatusgruppe zurückzuführen. Aus diesem Grund findet das System während der Umkehrung des Dokuments, dass dieses Feld unterdrückt wird und daher nicht weiter voranschreitet. Suchen Sie die Feldstatusgruppe für das im Lieferantenstamm eingetragene recco-Konto und die entsprechende Feldstatusvariante. Im IMG gehen Sie zu FI Global Einstellungen - Dokumente - Einzelposten - Steuerung - Pflegen Feldstatusvariante. Hier ist für die jeweilige Feldstatusvariante und die Feldstatusgruppe das Geschäftsbereichsfeld unterdrückt. F: Ein Lagerort aus einer anderen Anlage kann dem Lager einer Anlage zugewiesen werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Warum. A: Verschiedene Lagerorte aus verschiedenen Anlagen können dem gleichen Lager zugeordnet werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Diese Speicherorte können als Speichertypen oder Speicherabschnitte definiert sein. F: Wir verwenden nur feste Bins und wollen keine automatische Bin-Erstellung oder eine Strategie zum Entfernen von Waren in die Lagerung verwenden. In welcher Weise Ware Housing mir hilft. A: Sie können für Warehouse-Modul gehen, wenn Sie Materialien in mehr als einem Behälter haben Sie verwalten mehrere verschiedene Arten von Speicher (hohe Rack, Block.) - Sie benötigen eine sehr flexible Kontrolle für die Ausdrucke Verbrauchsgesteuerte Planung F: Wir haben eine Losgrößenverfahren hier, das mehr Auftragvorschläge verursacht. Wie stellen Sie den Grenzwert für die maximale Anzahl von MRP-Bestellvorschlägen pro Datum im IMG A ein: Unter Anpassung wird mit der Materialwirtschaft konservierungsbasierte Planung für alle Anlagen gespielt Q: Was ist der Unterschied zwischen geplantem Verbrauch und ungeplantem Verbrauch. Kann eine Sicherheitsbestandsberechnung auf einem dieser A durchgeführt werden: Beim Customizing der Bewegungsarten (OMJJ) wird festgelegt, welcher Satz von Verbrauchswerten während der Materialbewegung gebucht wird. Für einige kann es sich immer um den Gesamtverbrauch und für einige ist es immer die ungeplante und für einige ist es abhängig davon, ob die Probleme mit Bezug auf eine Reservierung, dh getan wurden. Einen geplanten Verbrauch. Die Art und Weise, wie diese Verbrauchswerte in der MRP berücksichtigt werden, ist im Customizing der Dispo-Typen definiert. Für die Umlagerungspunktplanung (VM) wird der Gesamtverbrauch zur Berechnung des Sicherheitsbestandes und des Nachbestellpunktes herangezogen. Für die prognostizierte Planung (VV) wird der Gesamtverbrauch für die Erstellung der Prognose verwendet, die zur Erstellung der Bestellvorschläge verwendet wird. Für die deterministische MRP (PD) wird der ungeplante Verbrauch zur Berechnung der Prognose herangezogen, die wiederum der tatsächlichen Nachfrage hinzugefügt wird. F: Wir versuchen, Reservierungen zu verwenden, um unseren bestehenden unbeschränkten Betriebsbestand gegen eine Kundenauftragsposition zu blockieren. Die Reservierung ist jedoch in der Planungsdatei enthalten, wenn MRP ausgeführt wird. Wir möchten die Reservierung in der MRP deaktivieren. Wie kann ich dies tun? A: Verwenden Sie die Transaktion OPPI. Menüpfad. Customizing-Produktion-MRP-Planung-MRP-Kalkulationen Lagerbestand Verfügbarkeitsprüfsperre Lager Q: Wir wollen in unserem MRP-Durchlauf keine P-geplanten Aufträge in Bestellanforderungen umwandeln und Materialien im Rahmen von Planaufträgen aufbewahren. Können wir dies tun A: Überprüfen Sie das Kennzeichen in der Transaktion OPPR. Ordnen Sie das Kennzeichen nur Planaufträge zu. F: Wir könnten aus einer Bestellanforderung zwei Kaufaufträge für die volle Mengen-Amp-Menge erstellen. Zwei Wareneingänge und Rechnungseingänge auf ihren jeweiligen Bestellobjekten. Wie können wir vermeiden, diese Art von Doppel-Transaktionen. A: Für POs: Definieren Sie Käuferfunktionalisierungen im Customizing des Einkaufs, dort können Sie die PO¶-Referenz aufheben. Käufer funktionale Autorisierung. Abc kann mit dem Transaktionscode OMET erstellt werden. Weisen Sie diesen abc einem bestimmten Benutzer zu, indem Sie die Parameter-ID EFB (trans su52) verwenden. Für GR und IR: Machen Sie die Warnmeldung als Fehler beim Anpassen von Meldungen unter Inventory Management bzw. Rechnungsprüfung. Für IR: Markieren Sie das Kennzeichen im Lieferantenstamm für die Prüfung von Doppelrechnungen. F: Gibt es eine Transaktion oder einen Bericht, um die verschrottete Menge eines bestimmten Materials zu sehen, bei der der Warenausgang unter Verwendung der Bewegungsart 551 durchgeführt wird. A: Wenn Sie das Inventar von Schrott verwalten möchten, legen Sie eine andere Materialkennung für Schrott an und erhalten Sie diese als " Produkt. Wenn Sie Waren gegen die Bewegungsart 551 ausstellen, wird das Material aus dem Bestand genommen, indem es von den Büchern abgeschrieben wird. F: Wir wollen für drei Werke A, B und C eine Mehrpflanzenplanung durchführen, bei der die Anforde - rungen von Anlage A und B auf Anlage C übertragen werden. Anlage C soll die Anforderung konsolidieren und diese Anfor - derungen in Anforderun - gen und dann in POs. Wenn wir bei Plant C planen, können wir die Anforderungen für Anlage A und Anlage B nicht sehen. Für alle geplanten Materialien verwenden wir den speziellen Beschaffungsschlüssel 40. Können wir die Anlagenplanung auf Werksebene und Materialebene A durchführen: Der Sonderbeschaffungsschlüssel ist für das Planungswerk definiert und enthält keine Versorgungsanlage. Diese Taste kann zum Erstellen eines neuen Schlüssels kopiert werden. Dann geben Sie die Versorgungsanlage darin ein. Verwenden Sie diese Taste im Materialstamm. Nun werden alle Anforderungen der Anlagen A und B in der Planungsanlage C aufgerufen. Q: Wir machen Wareneingang mit Bestellung. Wie können wir feststellen, ob es einen USER EXIT gibt, der ausgelöst wird, bevor das Dokument gespeichert wird. A: Der User-Exit in Ihrem Fall könnte MBCF001 sein und die Transaktion SMOD verwenden, um nach Benutzer-Exits Q: im MM-Preisschema zu suchen. Gibt es eine Auswahlliste von A bis M und von 1 bis 8. Wie können wir das Bedingungs-Teilsummenfeld nutzen? A: Zwischensumme Feld auf Preisschema sind nützlich in der Anzahl der Fälle. Für Ex: 1 wird Wert zu KOMP-KZWI1 übertragen. 7 wird für die Entscheidung verwendet, auf der Grundlage der nachträglichen Erfüllung der Nachfälligkeit zu berechnen. S wird für das endgültige Netto einschließlich Skonto, Rabatte und alle anderen Bedingungen einschließlich statistisch verwendet Für die Berichterstattung in LIS Wird im Layout für den Druck verwendet. F: Es gibt einige Beschwerden, die zwar in User Info (USR03) korrekt sind. Die Bestellung wird mit falschen Informationen gedruckt. Zum Beispiel: Telefonnummer. Wo finde ich richtige Purchase-Gruppeninformationen A: Purchase group information ist in der Tabelle T024. F: Was sind die Tabellen, die allgemein für MM-Abfragen verwendet werden. A: Einige Tabellen sind unten aufgelistet. Allerdings können nach der Aktivierung der Abfrage eine Vielzahl anderer Benutzer mit Hilfe der Technischen Hilfe angezeigt werden. Q: Was sind die typischen Transaktionscodes für IM amp PO. A: Transaktionscodes können über den Menüpfad System-Service-Status überprüft werden. IM-Transaktionscodes beginnen mit MBxx. PO-Transaktionscodes beginnen mit Mexx. Q: Bei einem guten Emissionspfad für ein Inventurprodukt (HIBE) weisen wir durch die automatische Kontierung ein GL-Konto in Bezug auf die Bewertungsklasse des Produktes zu. Jedoch möchten wir dieses GL Konto automatisch ändern, abhängig von der Kostenstelle, die das Produkt für Verbrauch angefordert wird. Wie können wir es machen A: Probieren Sie OKB9, wo Sie die Kostenstellenkontierungstabelle finden können. Dieses GL-Konto wird jedoch für alle von der Kostenstelle verwendeten Produkte ausgeliehen. Beachten Sie, dass der GBBVBR-Prozessschlüssel die Gutschrift für Kostenstellenprobleme in der automatischen Kontierung (AAA) regelt. Wenn Sie ändern möchten Kontierungszuordnung für Ausnahmematerial. Versuchen Sie die folgenden Optionen: 1.Für alle Ausnahmematerialien definieren Sie eine neue Bewertungsklasse und richten Sie alle Inventurbuchungskonten für diese Ausnahmebewertungsklasse ein. Hier nimmt die AAA automatisch den GL ac auf. 2.In dem Inventarbildschirm können Sie den Benutzer manuell eingeben. Konfigurieren Sie das IMG im Inventar, sodass das Benutzerkonto das von AAA ermittelte Konto überschreibt. 3. Definieren Sie einen neuen Bewegungsart, indem Sie 201 auf 901 kopieren. Danach definiert IMG einen Transaktionsschlüssel für 901 unter Kontogruppierung für die Bewegung. Werden. Definieren Sie GL-Konten für diesen neuen Transaktionsschlüssel. Für Ausnahmefragen müssen Benutzer diese neue Bewegungsart verwenden. F: Für Bedarfsanforderungen haben wir in der Bedarfsplanung festgelegt. Der Dokumenttyp der erstellten Requirements ist immer der Typ NB. Wie können wir den angelegten Belegtyp ändern A: Siehe Transaktion OMH5. Definieren Sie die gewünschte Belegart in ME51. F: Für den Bestellanforderungsprozess haben wir einen Workflow angelegt. Wenn das Ereignis (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) ausgelöst wird, um WF zu starten. Wird folgende Fehlermeldung angezeigt: Work item XXXXXX: Verknüpfung mit Objekt BUS2009 Ereignis REJECTED kann nicht geschrieben werden. Diagnose: Die Instanzverknüpfung zwischen dem erforderlichen Ereignis und dem angegebenen Workitem kann nicht in der Typverknüpfungstabelle des Event Managers eingegeben werden. Der Grund dafür ist entweder ein Datenbankfehler oder ein Fehler beim Generieren interner Verbindungsnummern. Was ist zu tun: Prüfen Sie das Nummernkreisobjekt SWEEVTID Wie kann dies behoben werden 1. Muss den Nummernkreis für das Ereignisobjekt SWEEVTID mit der Transaktion SNRO aktualisieren. Beispiel: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, Doppelklick auf BUS2009 Einträge, GLOBAL-Feld prüfen, ENABLE-Feld wird aktualisiert 3. Fehler beim Ausführen des Workflow. Transaktionscode SWLE nicht definiert. Wenden Sie OSS-Hinweis 43986 zu beheben. F: Wie können wir einen Taxcode als Standard für die Bestellpositionsdetails einstellen. A1: Verwenden Sie die Konditionsart NAVS mit Zugriffsfolge 0003, um den Steuerkennzeichen in der Bestellposition unter Bedingungen zu setzen. A2. Gehen Sie zu IMG. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsauftragsabwicklung - Definition der Bildschirme auf Dokumentebene. Suche nach der Transaktion ME21.Doppelklick auf ME21. Dann suchen Sie nach TaxCode. Es empfiehlt sich, auch den Infosatz zu konfigurieren. Das Steuerkennzeichen sollte eine erforderliche Eingabe sein, und was auch immer Sie hier angeben, ist der Standardwert in der Bestellung. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsinfosatz - Definition des Bildaufbaus. Wenn Sie hier sind, suchen Sie nach der Transaktion ME12, doppelklicken Sie hier für die Eingabedatenanzeige. F: Wir haben EA (jeweils) als 0 Dezimalstelle in der Konfiguration definiert. Die Transaktion ME2L zeigt jedoch dieses Feld mit drei Nachkommastellen an. Wie kann ich die tatsächliche Anzahl der Nachkommastellen ändern? A: Die Menge (MENGE) in diesem Bericht muss auf 3 Dezimalstellen eingestellt sein. Tabelle EKPO muss entsprechend korrigiert werden. F: Wir haben eine neue Bewegungsart angelegt und einer Einteilung zugeordnet. Wenn Warenausgang gebucht wird, ist die Nachricht - Bewegungsart zzz für die Warenbewegung der Kunden nicht zulässig. Warum A: Verwenden Sie den Transaktionscode OMJJ und prüfen Sie die zulässigen Transaktionen, um Bewegungsarten anzupassen. Q: Ist es möglich, Verpackungsliste für Waren zu erzeugen, die in MM A ausgegeben werden: SD amp Warenhausmanagement haben die Funktionalität von pickingPackinglisten. Q: Für den Arbeitsablauf ist folgender Aufbau vorgesehen: Workflow-Organisation Struktur mit 2 Planstellen wird angelegt und einer Person zu beiden Planstellen zugeordnet. Aufgaben zum Agenten zuordnen TS 00007986 Bestellanforderung freigeben - TO JOBS TS 00008014 Bestellanforderung freigegeben - GENERAL TS 00008018 Anforderung freigegeben - ALLGEMEIN TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. The site erpgreat is in no way affiliated with SAP AG. 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